为加快推进内部控制体系更新完善工作，统筹协调解决内控程序修改过程中存在的问题，综合办公室牵头自3月16日开始对各部门提交的内控程序文件进行逐一审核，带领各部门分析流程中的关键风险控制点，讨论改进相关流程及程序，严把审核质量关，打通关键环节，确保公司内控体系更新完善工作落到实处，产生实效。下步综合办公室将持续督促各部门按审核讨论结果，以问题为导向，以“业务要求具体合理，工作流程清晰顺畅”为工作主线，按时间节点及计划目标完成各阶段工作内容，形成公司最终完整、有效的内控程序文件，为增强公司抗风险能力，促进公司高质量发展提供保障作用。
