7月9日下午,分公司在1号办公楼414会议室召开了6月份及上半年经济活动分析会。
会上,企管发展部、财务部分别对6月份及上半年分公司生产经营情况、KPI指标完成情况、“4分钱降本行动”进行了深入分析,企管发展部对2018年上半年总经理办公会议纪要安排的工作落实情况作了专题通报,财务部对压缩空气、天然气、租赁资产、经营性净现金流作了专题分析,两家单位分别总结了生产经营中面临的突出问题,对下一步工作提出了具体的工作建议。6月份,分公司生产运行继续呈现稳定向好的趋势,多数指标都有改善,但财务类四项关键指标均未完成年初预算和总部考核指标,经营形势严峻。
副总经理张得教指出,两个单位作了很好的指标分析,会后两个电解、两个炭素、熔铸厂认真消化,在此基础上再次深入剖析,尽快拿出改进措施,形成材料,经审核后加以认真落实。
党委书记、总经理何文建作了讲话。他说,两家单位的分析各有特色,都非常好。企管发展部的分析宏观一些,将总经理办公会纪要安排的159项工作完成情况逐一落实分析,体现出分公司在执行力上的韧劲,只要安排的事项,必须要有结果,形成闭环。财务部作的4个专题分析,压缩空气、天然气、租赁资产都是具体问题,经营性净现金流分析,实际上是财务知识的普及。财务提出的对绩效考核的一些指标进行调整的建议,人事行政部牵头研究,8月份结合市场情况再进行调整。
上半年,我们围绕内外两条线“作战”。内线有四个特点:一是整体上运行平稳,向优。二是多数指标环比优化。三是短板依旧,且出现了新问题。主要是电解一厂的电耗高、两个炭素的天然气单耗高;电工圆铝杆生产波动;氧化铝管理波动;炭素二厂沥青单耗上升等。四是出现新的较大挑战。外销铝液未达到计划值,铝锭产量增加较多,暂停磨粉料的添加影响氧化铝单耗和外销电解质产量。
外线方面,电价及与电力公司的诉讼,实际上是争取电价政策,要积极争取电价政策的落实。
关于下一步工作,同意财务部按优先级排列的10项工作和企管发展部6个方面的宏观建议。何总强调,内线方面,一是千方百计降低铝锭产量,增加原铝液产量。下游合作方严格按合同履约。熔铸努力增加合金产量。二是抓住机遇,提高阳极销量。降低阳极库存,新拿到的订单快进快出。三是外销电解质要努力开拓新客户。
外线方面,一是做好推进直购电的工作。二是积极应对诉讼。三是争取政府支持政策的落地。
无论是外线工作,还是内线工作,都很具体,都不容易。各级干部,尽管有焦虑和担忧,但整体状态和士气都很好,大家要振奋精神,坚定信心,一起面对挑战,战胜困难。
分公司领导何文建、张得教、罗天元、张维民、张生凯,总经理助理张明谦、孟轶英,主任工程师殷国栋,各单位党政负责人、机关职能部室副主管以上管理人员参加了会议。