近期，综合办公室组织召开“公司内部控制体系更新完善工作启动会”，公司党委副书记、纪委书记丁全武，以及各部门相关业务负责人参加会议。综合办公室内控体系负责人分析了当前公司体系运行情况及存在的问题，并就体系更新完善工作做出计划安排。丁书记指出，内控体系是企业为了实现经营目标所制定的一系列组织、协调、制约、监督的规章制度与方法，目的就是为了防范风险，也是公司日常经营活动的一项重要抓手。各部门要高度重视内控工作的重要性，要深刻认识到参与内控管理的过程本身就是业务技能提升的重要途径，要通过这次内控程序的修订完善，建立好各部门之间相互制衡的沟通机制。他要求：一是要明确公司各项具体工作流程及责任部门，制定修改完善时间计划表，开展制度的“废改立”，建立与各项流程相匹配的制度，形成制度汇编，达到以流程管事，以制度管人；二是要以此次内部控制体系更新完善为契机，认真梳理业务流程脉络和走向，明确各流程中的关键控制点，修改完善原流程中的缺陷，确保内部控制体系运行的实效性；三是各部门要充分认识内部控制体系的重要意义，配合综合办公室按时间节点、计划目标要求完成内部控制体系更新完善过程中的各项工作。
